Devolução de produtos

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 A operação de devolução, de conformidade com a legislação, objetiva anular os efeitos da operação de compra. Sabendo da possibilidade de devolução de produtos que estejam em notas fiscais diferentes criamos no sistema Accord a funcionalidade o qual o cliente poderá realizar essa devolução normalmente.

Funcionalidade

• Devolução de produtos em Notas Fiscais diferentes do mesmo fornecedor

Localização

• Sistema Accord

Pré-Requisitos

• Acesso ao sistema Accord, clique no módulo de “Faturamento”.
• No módulo de “Faturamento” pressione a tecla Insert do teclado ou clique no menu editar e em seguida em  Novo.
• Privilégio para realizar a devolução de produtos em Notas Fiscais Diferentes

Utilização

Preencha os campos solicitados e clique no botão Ok.

A seguir serão explicados os campos de maiores dúvidas os demais são intuitivos, qualquer dúvida entrar em contato com o setor de suporte.

• Grupo C.F.O.P: selecionar a qual Grupo de C.F.O.P a Nota fiscal pertence.
• Nf. Entrada: coloque o ID da 1ª nota fiscal e separando por vírgula o  ID da 2ª nota fiscal.

OBS: A Ordem dos IDs no campo Nf. Entrada deve ser respectivamente o da 1ª Nota e depois o da 2ª.

Ao visualizar a janela de formulário com os produtos da primeira nota  escolha o (s) produto (s) que será (ão) devolvido (s) e em seguida será apresentada uma nova janela de formulário contendo os produtos da segunda nota.

Ao pressionar F5 nessa janela de formulário será visualizada uma nova tela para escolher a quantidade que deve ser devolvida.

Resultado esperado

• Minimizar o tempo de procura do (s) item (s) das Notas Fiscais que deseja devolver. Não sendo mas necessário a inclusão dos itens manualmente.