Vincular lançamento(s) a notas fiscais / faturas

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Para facilitar a movimentação dos documentos e notas fiscais, é importante vinculá-los as faturas relacionadas.

Funcionalidade

• Realizar o vínculo dos títulos existentes com as notas fiscais (entrada e saída).

Localização

• Em acesso ao “Accord”, clique no “Módulo de Contas a Receber”, menu “Operações”, opção “Vincular lançamento(s) a Notas Fiscais \ Faturas”.

Pré-requisitos

• Acesso ao Sistema Accord;
• Acesso ao módulo de Contas a Receber;
• Acesso ao módulo de Contas a Pagar.

Utilização

Visualizando a janela “Vincular lançamentos com Notas Fiscais \ Faturas de Entrada”, preencha os campos solicitados e clique no botão “Vincular” localizado na parte inferior direita para finalizar o processo.

• I.D-lançamento: Preencha com o ID (código) do título que será vinculado;

• I.D-N.F. Venda: Para conta à receber, preencha com o ID (código) da nota fiscal de saída que será vinculada. Para conta à pagar, preencha com o ID (código) da nota fiscal de entrada.