Entrada de notas pelo XML

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Realizamos o desenvolvimento do módulo de Entradas de forma completa e como forma de facilitar todo o processo para o operador. Pensando nisso criamos no Accord a importação da nota de entrada com o xml.

Funcionalidade

• Importação de Notas de Entradas pelo xml

Localização

• Sistema Accord

Pré-Requisitos

• Acesso ao Sistema Accord
• Acesso ao módulo de Entradas
• Arquivo xml.

Utilização

No Módulo de entradas pressione a tecla Insert ( para inserir uma nova nota) abra o campo FS |  série  – 1 / 1 no Grupo cfop – compra para comercialização por conseguinte Cfop 1.102 na NF – ‘x” no Modelo 55 e pressione a tecla F2 do teclado  para escolher o fornecedor, informe a chave de acesso quando o modelo da nota for 55 e clique no botão Ok.

Visualizando a nota  confirme campo a campo, clicando em “enter” até chegar ao campo ID.No campo ID clique com o botão direito do mouse, escolha no menu a opção importar xml. Localize o arquivo xml e clique sobre ele e o abra.

Para importar a partir do arquivo,  o xml já deve ter sido recebido e guardado em uma pasta específica para essa finalidade.

Visualizando a janela com o código do item, a referência e a descrição do produto e campos em branco que serão complementados a partir da localização dos produtos no estoque.

Para inserir os itens clique no campo código, onde aparecerão três pontinhos, clique sobre eles e aparecerá a pesquisa dos itens no estoque, tendo sido localizado o produto confirmar com um ok. Fazer isso para todos os itens da nota.

Terminado esse procedimento, clicar em F12 para passar ao log de eventos e clique no botão ok. Feito esse procedimento, os itens serão relacionadas dentro da nota.Para importar pelo site da receita, informe a chave de acesso  da NF-e, os caracteres especiais e pressione “Enter” do teclado, quando o botão ok estiver habilitado clique nele.

 Aparecerá uma janela com o código do item, a referência e a descrição do produto e campos em branco que serão complementados a partir da localização dos produtos no estoque.  Para inserir os itens clique no campo código, onde aparecerão três pontinhos, clique sobre eles e aparecerá a pesquisa dos itens no estoque, tendo sido localizado o produto confirmar com um “ok”. Fazer isso para todos os itens da nota.

Terminado esse procedimento, clicar em  F12 para passar ao log de eventos e  clique no botão  Ok. Feito esse procedimento, os itens serão relacionadas dentro da nota.Inseridos os produtos, confirmamos as quantidades, valores e configurações fiscais estando tudo correto, clica no botão ok para processar o financeiro e  processar para conta de estoque.

Criado por: Maricelina Lira (Equipe de Suporte)

Revisado por: Edson Chandler e Jairo Silva