Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica

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Erros em notas fiscais de saída são comuns, como também rejeição por parte do destinatário em algum caso específico (por exemplo: preço errado, avarias, entre outros). Quando isso acontece é necessário fazer o cancelamento da nota no prazo estabelecido pela lei em até 24hs exatas contando a partir da recepção diretamente com o site da Sefaz.

Funcionalidade

• Cancelamento de nota fiscal de saída

Localização

• Sistema Accord, módulo Faturamento

Pré-requisitos

• Acesso ao módulo de Faturamento sistema Accord;

• Acesso ao sistema Accord;

Utilização

Primeiramente devemos gerar uma nota fiscal de saída, veja no blog Saída de Mercadoria/Faturamento e a nota fiscal deve ser desprocessada (para desprocessar uma nota fiscal clique no menu utilitários, opção Desprocessar Nota. Visualizando a tela de Desprocessar nota, preencha o campo I.D – Nota e clique no botão Desfazer Processamento para finalizar. Uma vez desprocessada a nota fiscal, o estoque retorna as quantidades lançadas de saída para o cadastro do produto).

OBS: A nota fiscal de saída deve ser gerada como modelo 55 (nota fiscal eletrônica) e não se pode ter ultrapassado o prazo de 24 horas a partir da recepção diretamente com o site da Sefaz.

Em seguida clique no menu Arquivo, opção cancelamento de notas fiscais, ou clique com o botão direito do mouse, opção cancelamento de NF. Ao visualizar  a nova tela informe o motivo do cancelamento com no mínimo  15 caracteres e  clique no botão Ok localizado. Ao visualizar a nova tela solicitando o certificado do emitente, clique no botão Ok para finalizar o processo.

Para visualizar as notas canceladas clique no menu Relatórios e em seguida na sub-aba Relatório de Notas Fiscais canceladas. Visualizando a nova tela de Período da pesquisa escolha a data Inicial e a Data Final e clique no Botão Ok.