Importação de Ordem de Compra

Publicado por ASS Suporte    Sem comentários

Para facilitar o processo de Entrada de Mercadorias habilitamos a possibilidade de realizar entradas utilizando as compras realizadas no módulo Ordem de Compra.

Funcionalidade

• Realizar Entrada de Mercadoria utilizando as Compras realizadas.

Pré-requisitos

• Acesso ao  sistema Accord.
• Acesso ao módulo Entrada.

Localização

• Em acesso ao Accord, clique no módulo de Entrada, menu Arquivo, sub-menu Consultar ordens de Compras.

Utilização

Visualizando a tela “Consultar Compras” pesquise a Ordem de compra que deseja preenchendo os campos solicitados e clicando no botão Executar.

Serão explicados os campos de maiores dúvidas, os demais são intuitivos qualquer dúvida favor entrar em contato com  a equipe de suporte.

• Campo:
  • Fornecedor: razão social do fornecedor
  • Forne_id: número de identificação do fornecedor no sistema
  • Id: número de identificação da ordem de compra
  • Grupo: condição de busca do que foi inserido no campo “Campo”
  • Condição: condição de busca com base o que foi inserido no campo “Campo”

Ao realizar a consulta e localizar a ordem de compra, selecione-a, clique com o botão direito do mouse e escolha alguma das seguintes opções:

• Iniciar chegada de nota: o sistema irá abrir uma tela para que sejam preenchidos os dados iniciais da nota.
• Cruzar itens X coleta: o sistema irá abrir uma tela com todos os produtos que compõem a ordem de compra, clicando com o botão direito do mouse teremos as seguintes opções:
  • Cancelar chegada: caso tenha confirmado a chegada de um item por engano o sistema irá perguntar se deseja cancelar a chegada, o usuário responde SIM para confirmar o cancelamento ou NÃO para fechar a pergunta.
  • Confirmar chegada: o sistema chama uma janela para que seja digitada a quantidade de itens que chegou.
  • Excluir item pendente: caso o usuário deseje excluir algum item da ordem que ficou pendente.
  • Cadastro do produto: o sistema irá abrir a tela de cadastro do produto para alterar alguma informação que o usuário deseje.
• Recebimento total da ordem de compra: caso o usuário deseje receber todos os itens de uma só vez, basta informar o número da nota fiscal de entrada.

Ao realizar o processo de Entrada de Mercadoria (veja Entrada de Mercadoria neste blog) e visualizar a tela inicial de Nota Fiscal / Fatura, pressione a tecla F3 do teclado para importar todos os itens com a chegada da mercadoria confirmada.

Resultado esperado

• Simplificar o processo de compra e inserção da nota no módulo entradas.

Criado por: Petrucia Medeiros(Equipe de suporte)

Revisado por: Edson Chandler e Jairo Silva