Cadastro – C.F.O.P.

Publicado por ASS Suporte    Sem comentários

Por lei deverá ser atribuído o Código Fiscal de Operações e Prestações a todas as Notas Fiscais de entrada ou saída. Realizamos de forma automática a atribuição dessa regra, utilizando as configurações adequadas do Cadastro e Grupo de C.F.O.P. Nossa regra de atribuição do C.F.O.P para os produtos tem como objetivo minimizar, ou melhor, acabar com a falha nessa atribuição pelo operador.

Funcionalidade

• Cadastro do C.F.O.P.

Pré-Requisitos

• Acesso aos módulos de Entradas e Faturamento no sistema Accord;
• Tabela de C.F.O.P;
• Privilégio para manipular o cadastro de C.F.O.P.;
• Conhecimento na área fiscal.

Localização

• No módulo de Entradas e Faturamento de nosso sistema Accord.

Configurações

Procedimentos para cadastrar um novo Grupo de C.F.O.P.

Em acesso tanto ao módulo de Faturamento quanto ao módulo de Entrada clique na aba Arquivo e por conseguinte em Cadastro de Grupos de C.F.O.P. será visualizada uma nova tela com o cadastro dos Grupos de C.F.O.P. Nesta janela podemos ter várias descrições iguais, porém apenas um tipo atribuída a elas, o campo tipo quando for S = saída, E = entrada e A = ambos. Podem ser criados outros Grupos de C.F.O.P, bastando para isso acionar seta para baixo, pressionar enter na descrição desejada e  adicionar a descrição desejada e o Tipo a ser atribuído.

Procedimento para cadastrar um Novo C.F.O.P.

Ao visualizar uma nova tela do ICMS que é o cadastro de C.F.O.P.

Serão explicados os campos de maiores dúvidas, os demais são intuitivos qualquer dúvida entrar em contato com o setor de suporte.

Operação: é uma descrição reduzida do C.F.O.P;

• Exemplo: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

C.F.O.P.: deve ser colocado o número do C.F.O.P correspondente a Operação;

• Exemplo: 5.102.

Grupo C.F.O.P.: atribuir o grupo correspondente ao C.F.O.P;

• Exemplo: Venda.

Sub Grupo C.F.O.P.: neste campo deverá ser atribuído em que classificação fiscal se encontra.

• Exemplo: TRIBUTADO.

DEV: Campo onde definimos se a saída ou entrada é para fornecedor ou cliente. Lembrando que para o módulo de faturamento 00 = cliente, 01 = fornecedor. No módulo de entrada esta ordem é invertida.

• Exemplo para Faturamento: 00 (cliente)
• Exemplo para Entrada: 00 (fornecedor)

Observações: dependendo de algum enquadramento, na Nota Fiscal deverá ser adicionado uma observação para fisco, sendo cadastrado uma observação aparecerá no DANFE em Informações Complementares.

• Exemplo: ICMS recolhido no cupom fiscal xxx ECF xxx do dia dd/mm/nn

Grupo: este campo tem a finalidade de separar um mesmo C.F.O.P em dois, três ou mais.

• Exemplo 1º: 5.102,  observação = ICMS recolhido no cumpo fiscal xxx ECF xxx do dia dd/mm/nn, Grupo = 01
• Exemplo 2º: 5.102, observação = Mercadoria devolvida parcialmente por falta no ato da entrega, Grupo = 02

 Tipo: S = saída, E = entrada, A = ambos.

• Exemplo: S

Acione seta para baixo para adicionar um novo C.F.O.P ou clique em OK para finalizar.

OBS: Não pode ter mais de um C.F.O.P. com o Grupo Venda e a atribuição Integral.

Regra que pode ser Realizada

Exemplo:

• C.F.O.P 5.102 Grupo C.F.O.P VENDA, Sub Gurpo TRIBUTADO
• C.F.O.P 6.102 Grupo C.F.O.P VENDA, Sub Gurpo TRIBUTADO

Regra que NÃO pode ser realizada

Exemplo:

• C.F.O.P 5.102 Grupo C.F.O.P VENDA, Sub Gurpo TRIBUTADO
• C.F.O.P 5.101 Grupo C.F.O.P VENDA, Sub Gurpo TRIBUTADO

Utilização

Para realizar Faturamento pressione a tecla Insert do teclado ou clique em Novo no menu Editar.

• Deve ser escolhido o Grupo do C.F.O.P. O sistema salvará o último Grupo escolhido como o exemplo VENDAS, marque se a nota é Saída ou Emissão Própria(entrada).
• No campo C.F.O.P colocar o C.F.O.P da Nota Fiscal como o exemplo vamos colocar 5.102, no segundo campo é o valor do grupo como exemplo 01.

Maiores informações sobre os demais campos veja Saída de Mercadoria/Faturamento  neste blog

Para realizar uma Entrada pressione a tecla Insert do teclado ou clique em Novo no menu Editar.

• Deve ser escolhido o Grupo do C.F.O.P, o sistema salvará o último Grupo escolhido como o exemplo COMPRA, marque se a Nota é Saída ou Emissão Própria(entrada).
• No campo C.F.O.P colocar o C.F.O.P da Nota Fiscal de entrada exemplo 1.102, no segundo campo é o valor do grupo como exemplo 01.