Devolução – Entrada

Publicado por ASS Suporte    Sem comentários

O processo de devolução de mercadoria é algo comum nas empresas, sabemos que o processo é redundante e onera tempo de análises da nota, dos itens e principalmente da inserção novamente desses itens já faturados.

Funcionalidade

• Diminuir o reprocesso da inserção dos itens.

Localização

• Em acesso ao Accord, clique no módulo de entrada, com o módulo aberto pressione o botão Insert ou vá no menu Editar / Novo. Será apresentado uma nova tela, vide Entrada de Mercadoria neste blog.

Pré-Requisitos

• Conhecimento no processo de Entrada de Mercadoria
• Acesso ao módulo de Entrada

Utilização

Para realizarmos uma devolução de terceiros (Pessoa Jurídica) basta colocar o grupo Devolução e o C.F.O.P (veja Cadastro – C.F.O.P neste blog) correspondente ao grupo, realizar todo o procedimento que consta em Entrada de Mercadoria neste blog.

Aparecerendo então uma tela com o ID. Nota Fiscal, depois de ser adicionado o fornecedor. Informando o ID da Nota Fiscal faturada para este cliente, aparecerá uma nova tela com os itens faturados, escolha os itens ou o item e clique em OK. O sistema irá mostrar o valor, os tributos tudo de forma automática para o módulo de entrada, bastando apenas realizar o processamento.